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所属行业: 食品饮料
所在地区: 辽宁省-锦州市-北宁市
项目名称: 复合型蔬菜果汁绿色饮料
项目属性: 政府招商项目
项目简介:
复合型蔬菜果汁绿色饮料是由蔬菜与果汁有机调配而成的饮料,不加糖、香料、色素和其他防腐剂的纯绿色饮品。复合型绿色蔬菜果汁饮料应用从日本引进的“细胞破壁”和“超细微化”技术,使细胞中的物质很快释放,营养成分利用率提高,有利于营养物质的充分吸收。复合型蔬菜果汁饮料可以采用苹果、梨、葡萄、枣、洋葱、胡萝卜等水果和蔬菜为原料进行有机调配,不加增稠剂,有利于营养的消化吸收,有益于人的身体健康。
北宁市是蔬菜生产大市,有5大园区和一个全国文明的窟窿台蔬菜大市场,蔬菜种植面积2万公顷,总产量120万吨,果树面积2.13万公顷,总产量20万吨,其中,葡萄生产进入全国前列。北宁市被国务院农业发展中心、中国农学会、中国特产报社评为“中国葡萄之乡”。西部连接的义县是山区,梨、苹果、葡萄、山楂、桃、杏、枣等各种水果应有尽有,水果原料资源非常丰富。北宁市是由地下水提供生活用水的城市,水质好、无污染,能够保证产品的质量和口味。


效益分析:
1、目前该行业的技术标准、市场情况及发展趋势 (1)产品执行农业部AA级绿色食品标准。 (2)产品操作执行《绿色食品生产操作规程》。 (3)产品包装执行GB7718-94《国家食品标签通用标准》。 (4)接收新鲜蔬菜执行NY5010-2002《无公害食品、蔬菜产地环境条件》。 目前我国的果蔬汁饮料人均年消费量不到1kg,仅占世界人均消费量的15%。果蔬饮料市场需求量逐年攀升,预计到2010年,国内市场消费量将达到264万吨。近年来,国际贸易量也在以65%的速度增长。不难看出,蔬菜果汁市场有巨大的市场潜力。 复合型蔬菜果汁绿色饮料目前属国内独家推出,在国内有很强 竞争力,由于该产品营养特别丰富,很适合儿童、青少年、老年人补充身体营养,所以国内市场发展前景广阔。由于生猪的饲养按照绿色标准,所以绿色猪肉一经投放市场一定会以低廉的价格和放心的质量赢得消费者的青睐。 2、本项目在国内外市场占有一定的优势 (1)资源优势 北宁市是全国农业标准化示范区先进市、生态农业重点市,这里生产各种大量绿色水果蔬菜,并且售价相对低廉,农民有很多蔬菜水果愁卖,本项目正是解决农民之所急,将蔬菜水果这一资源优势转化为生产力,解决农民卖菜、卖水果难的问题,给当地农民带来实实在在的利益。 北宁市资源丰富,但经济基础相对薄弱,政府投资力不从心,但要是发挥资源这一特长,对外招商引资,给当地经济注入活力,给农民增加收入,造福一方百姓。 (2)地域和人文优势 拟开发项目地域和人文都具有优势,北宁市是辽宁乃至全国都知名的旅游圣地,医巫吕山是东北第一名山,名胜古迹繁多,文化底蕴深厚,北宁人热情豪爽,礼貌待客,交通畅通,有良好的招商软环境。 (3)价格优势 蔬菜、水果可以从当地和义县取得,可以节省长途运输所发生的交通费。本项目将建立生产经营新机制,加工企业通过定向投入,定向服务,定向收购等方式,发展产业化经营,与农民建立稳定的合同关系和利益联结机制,形成真正的利益共同体,保证蔬菜、水果价格相对稳定。国际市场上复合型蔬菜果汁绿色饮料的价格在3.0元/瓶,而本项目复合型蔬菜果汁绿色饮料的价格暂定2.5元/瓶。 (4)劳动力资源优势 对拟开发项目在很多地方(例如原料挑选工艺需要人工来完成,并且这个工艺要求的工作量也很大)可以雇佣当地农民,由于北宁市农业劳动力相对过剩,雇佣这些人,劳动力的成本是很低的,同时也解决了这些人的就业问题。 (5)蔬菜、水果资源的品质 北宁市是东北乃至全国知名蔬菜之乡,本地区属平原地区,土质肥沃,含大量有机质,地下水充足,适合农作物生长,日照时间长,种植蔬菜严格执行绿色蔬菜的相应标准,蔬菜长势好,品质优良。 3、项目建成投产后,产品在国内外市场占有率和发展预测 对于拟上项目,从投产开始,将严格执行《食品卫生法》,企业将通过国际食品安全体系认证(HACCP),企业管理体系严格按ISO9000模式去做,保证为顾客提供质量稳定,安全健康的产品,逐步打开国际市场。 随着市场需求的进一步增大,该项目将逐渐提高产品质量,达产后未来五年每年将以10%的速度递增,(见图3产品未来五年发展预测)出口量也将进一步加大。 图2 产品国内市场占有率表 图3 产品未来五年发展预测 (五)效益评估 1、投资构成 (1)建筑工程费151万元 表一 建筑工程费用估算表 (万元) 序号 建筑物名称 单位 工程量 费用合计 1 厂房(生产线) 平方米 1300 78 2 库房(成品库、原材料库) 平方米 1000 40 3 办公用房 平方米 300 18 4 锅炉房 平方米 150 15 (2)国内设备购置费250万元 (3)土地使用权出让金(22%)即15000m2×160元/ m2×22%=53万元 (4)流动资金546万元 2、成本分析(总费用估算表见表4) 正常年份成本费用 (万元) (1)外购原材料 1650 (2)外购燃料及动力费 110 (3)工资及福利费 240 (4)修理费 12 (5)折旧费 30 (6)辅料及包装物 864 (7)销售费用 180 (8)其他费用 100 合计 3186 其中: (1)原材料包括蔬菜、水果。每年可以生产250天。 (2)工资及福利费用按200人计,人均工资及福利费12000元/年,共计200×12000=240(万元)。 (3)修理费按固定资产总值3%计算。 (4)折旧费按平均年限法计算,其中机械设备使用寿命为10年,建筑物使用寿命为30年。 (5)纯果蔬汁与果蔬的加工比例平均为1:5。 (6)经测算购买绿色果蔬的平均价格为3.0元/千克。 (7)包装费中包括生产塑料饮料瓶的价格和饮料箱的价格,饮料瓶采用无毒的优质塑料做成,每个瓶的价格为0.5元,饮料箱的价格为1.2元/个。 (8)每瓶果汁450ml。 果蔬汁的售价(含税)2.5元/瓶,果蔬饮料的普遍价格为2.5~3元/瓶。 根据国家税法的有关规定,并对各种税金进行综合考虑,确定销售税金按销售收入的6%计算。 投产期定为第一年。第二年即可投入生产,并设投产即达产。 在计算期内销售收入为5400万元(计算期按固定资产折旧年限计算,暂定为10年) 销售税金及附加324万元 销售收入、销售税金及附加见附表3。 3、利润分配建议 由于该项目全部投入为外资,属于独资企业,营业期间内的全部利润归投资方所有,投资方只向当地政府纳税。 4、交纳税金情况 正常年份每年: 3600×6%=216万元 5、(1)投资利润率 正常年份利润总额=销售收入-成本费用总额-销售税金及附加 =3600-3186-216 =198(万元) (2)成本利润率 (3)税前销售利润率 (4)税后销售利润率 (其中33%为企业所得税) (5)简单(静态)投资回收期 pt=所得税前累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量值 =4-1+323/360 =3.9年 即投资回收期为3.9年 6、盈亏平衡分析 (1)敏感性分析 通过分析预测拟开发项目主要不确定因素的变化,对项目评价指标的影响,找出敏感因素,分析评价指标对该因素的敏感程度,并分析该因素达到临界值时项目的承受能力。 对复合型蔬菜果汁绿色饮料生产项目,用销售价格、原材料价格以及固定资产投资这几个因素进行敏感性分析,敏感性分析结果用敏感性分析表和敏感性分析图表示。(见表2、图4) 表2 敏感性分析表 项目 基本方案 产品价格 原材料 固定资产投资 +10% -10% +10% -10% +10% -10% 销售收入 39600 43560 35640 39600 39600 39600 39600 总成本 折旧费 原材料等 固定资产投资 35154 35154 35154 36999 33309 35191 35116 270 270 270 270 270 297 243 18450 18450 18450 20295 16605 18450 18450 454 454 454 454 454 499 409 销售税金 2376 2613 2138 2376 2376 2376 2376 销售利润 4446 8406 486 2601 6291 4409 4484 销售利润率 11.2% 19.3% 1.4% 6.6% 17.4% 11.1% 11.3% 图4 敏感性分析图 由以上敏感性分析可知,销售价格变化对销售利润率影响最大,原材料价格次之,固定资产投资影响最小,可见前二者为风险性因素。 (2)盈亏平衡分析 对果汁的生产量进行盈亏平衡分析。用产量或者销售量作为不确定因素进行盈亏平衡分析。首先确定固定成本:包括长期借款利息,非生产人员工资、折旧、无形、递延、修理费、办公费、管理费;再确定可变成本:原材料、燃料、动力消耗、包装、生产人员工资。 单位可变成本=原材料+燃料+动力消耗+包装费+生产人员工资 单位产品可变成本 (单位:元/瓶) 原材料 0.87 燃料及动力费 0.04 生产人员工资 0.1 包装费 0.3 合计 1.31 单位产品固定成本 修理费 0.1 折旧费 0.03 合计 0.13 单位产品税金及附加 0.15 单位产品销售价格 2.5元/瓶 确定用产量表示盈亏平衡点: BEP(产量)=年固定总成本/(单位产品销售价格-单位产品可变成本-单位产品税金及附加-单位产品增值税) 年固定总成本=960万元 BEP(产量)=1055万瓶 结论:当产量低于1055万瓶时将出项亏损。 (3)财务内部收益率(FIRR) 财务内部收益率是在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率,评价项目盈利能力的动态指标。 将各年的净现金流量代入公式求得FIRR=28% 结论:财务内部收益率为28%,大于社会平均收益率12%,说明项目盈利能力很高。 二、概括性结论 复合型蔬菜果汁绿色饮料生产项目从场地选择生产纲领,市场预测、单位成本分析、盈亏平衡分析、敏感性分析、效益评估等诸方面,对项目进行综合评价,结论是该项目市场潜力大,抗风险能力较强。投资利润率较高,投资回收期较短,财务内部收益率大于社会平均收益率,有较高的获利能力。认为该项目从经济、技术上是可行的。 三、联络办法 联系单位:辽宁省北宁市人民政府招商引资办公室 联 系 人:刘洪涛 联系电话:0416-6627957 附表1 项目投入总资金估算汇总表
投资总额: 预计投资总额一千万元人民币
合作方式: 独资
项目有效期: 长期
项目单位: 辽宁省北镇市招商局
单位概况:


单位地址: 辽宁省北镇市外经贸局
邮编: 121300
联系人: 刘晗
会员互动: 点击进入
联系电话: 15011358771
传真:
联系人手机: 15011358771
联系人QQ:
联系人MSN:
电子邮件: liuhan136@sina.com
单位网址: http://


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